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bet36在线体育官网_bet36体育在线平台_bet36体育玩法规则2017年部门决算情况
发布时间:2018-09-28 被阅读数:4225 次

第一部分 铜陵市红十字会概况

一、部门职责

(一)贯彻国家红十字会和省红十字会工作的相关法律、法规和政策,研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

(二)按照《中国红十字会章程》,依法指导全市各级红十字会工作。

(三)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。

(四)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识。

(五)按省红十字会布署依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

(六)组织管理全市红十字会志愿者队伍,开展无偿献血推动和宣传工作。

(七)依法开展遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(八)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(九)完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市红十字会2017年度决算为市红十字会本级决算,与预算比较,无增减户。

纳入铜陵市红十字会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表

序号

单位名称

1

铜陵市红十字会本级

市红十字会由市政府领导联系,正县级事业单位,参照公务员管理,列入群团机关管理,人员编制3名,实有人员4名,由市政府办公室代管。


第二部分 铜陵市红十字会2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:???????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

76.58

一、一般公共服务支出

11.76

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

6.1

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

66.11

九、医疗卫生与计划生育支出

1.15

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

82.68

本年支出合计

82.47

?用事业基金弥补收支差额

结余分配

?????年初结转和结余

?????年末结转和结余

0.21

总计

82.68

总计

82.68

收入决算表

?????????????????????????????????????????????公开02表

部门: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

82.68

76.58

6.10

201

一般公共服务支出

11.76

11.76

20199

其他一般公共服务支出

11.76

11.76

2019999

其他一般公共服务支出

11.76

11.76

208

社会保障和就业支出

66.32

60.22

6.10

20805

行政事业单位离退休

13.96

13.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

13.96

13.96

20816

红十字事业

64.92

58.82

6.10

2081601

行政运行

35.52

29.42

6.10

2081602

一般行政管理事务

29.40

29.40

210

医疗卫生与计划生育支出

1.15

1.15

21011

行政事业单位医疗★

1.15

1.15

2101101

行政单位医疗★

1.06

1.06

2101103

公务员医疗补助★

0.09

0.09

221

住房保障支出

3.45

3.45

22102

住房改革支出

3.45

3.45

2210201

住房公积金

2.30

2.30

2210202

提租补贴

1.15

1.15

支出决算表

公开03表

部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

82.47

66.82

15.65

201

一般公共服务支出

11.76

2.11

9.65

20199

其他一般公共服务支出

11.76

2.11

9.65

2019999

其他一般公共服务支出

11.76

2.11

9.65

208

社会保障和就业支出

66.11

60.11

6

20805

行政事业单位离退休

1.40

1.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1.40

1.40

20816

红十字事业

64.72

58.72

6

2081601

行政运行

35.32

29.32

6

2081602

一般行政管理事务

29.40

29.40

210

医疗卫生与计划生育支出

1.15

1.15

21011

行政事业单位医疗★

1.15

1.15

2101101

行政单位医疗★

1.06

1.06

2101103

公务员医疗补助★

0.09

0.09

221

住房保障支出

3.45

3.45

22102

住房改革支出

3.45

3.45

2210201

住房公积金

2.3

2.3

2210202

提租补贴

1.15

1.15

财政拨款收入支出决算总表

??公开04表

部门: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

收入

支出

项 ???目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

76.58

一、一般公共服务支出

11.76

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

60.11

九、医疗卫生与计划生育支出

1.15

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等

支出

十九、住房保障支出

3.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

76.58

本年支出合计

76.47

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

0.11

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

76.58

合计

76.58


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

76.58

66.93

9.65

76.47

66.82

9.65

0.11

0.11

201

一般公共服务支出

11.76

2.11

9.65

11.76

2.11

9.65

20199

其他一般公共服务支出

11.76

2.11

9.65

11.76

2.11

9.65

2019999

??其他一般公共服务支出

11.76

2.11

9.65

11.76

2.11

9.65

208

社会保障和就业支出

60.22

60.22

60.11

60.11

0.11

0.11

20805

行政事业单位离退休

1.40

1.40

1.40

1.40

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1.40

1.40

1.40

1.40

20816

红十字事业

58.82

58.82

58.72

58.72

0.11

0.11

2081601

??行政运行

29.42

29.42

29.32

29.32

0.11

0.11

2081602

??一般行政管理事务

29.40

29.40

29.40

29.40

210

医疗卫生与计划生育支出

1.15

1.15

1.15

1.15

21011

行政事业单位医疗★

1.15

1.15

1.15

1.15

2101101

??行政单位医疗★

1.06

1.06

1.06

1.06

2101103

??公务员医疗补助★

0.09

0.09

0.09

0.09

221

住房保障支出

3.45

3.45

3.45

3.45

22102

住房改革支出

3.45

3.45

3.45

3.45

2210201

??住房公积金

2.3

2.3

2.3

2.3

2210202

??提租补贴

1.15

1.15

1.15

1.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

43.96

302

商品和服务支出

17.42

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

21.88

30201

办公费

4.63

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

13.91

30202

印刷费

1.63

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

2.32

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

1.15

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.4

30207

邮电费

0.37

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

3.3

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.44

30211

差旅费

3.08

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.04

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.31

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.16

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

2.86

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

3.57

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

1.15

30228

工会经费

0.41

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

3.03

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.72

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.91

人员经费合计

公用经费合计

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 ?

项目支出

合计

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据


第三部分 铜陵市红十字会2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计82.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计82.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加3.38万元,增长4.26%,主要原因:一是省红十字会对我市进行绩效评估,各项工作全面展开;二是大力开展红十字宣传工作;三是聘用人员工资;四是开展普及性应急救护培训工作;五是预算追加

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计82.68万元,其中:财政拨款收入76.58万元,占92.62%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6.1万元,占7.38%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计82.47万元,其中:基本支出66.82万元,占81.02%;项目支出15.65万元,占18.98%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计76.58万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计76.58万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4.13万元,增长5.7%,主要原因:一是省红十字会对我市进行绩效评估,各项工作全面展开;二是大力开展红十字宣传工作;三是聘用人员工资;四是开展普及性应急救护培训工作;五是预算追加五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)?一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入76.58万元,占本年收入的92.62%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4.13万元,增长5.7%。主要原因一是省红十字会对我市进行绩效评估,各项工作全面展开;二是大力开展红十字宣传工作;三是聘用人员工资;四是开展普及性应急救护培训工作;五是预算追加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出76.47万元,占本年支出的92.49%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.02万元,增长5.55%。主要原因一是省红十字会对我市进行绩效评估,各项工作全面展开;二是大力开展红十字宣传工作;三是聘用人员工资;四是开展普及性应急救护培训工作;五是预算追加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出76.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.76万元,占15.38%;社会保障和就业(类)支出60.11万元,占78.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.15万元,占1.5%;住房保障(类)支出3.45万元,占4.51%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.38万元,支出决算为76.47万元,完成年初预算的128.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是省红十字会对我市进行绩效评估,各项工作全面展开;二是大力开展红十字宣传工作;三是聘用人员工资;四是开展普及性应急救护培训工作;五是预算追加。其中:基本支出66.82万元,占87.38%;项目支出9.65万元,占12.62%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.42万元,决算数大于预算数的主要原因一是省红十字会对我市进行绩效评估,各项工作全面展开;二是大力开展红十字宣传工作;三是开展普及性应急救护培训工作;是预算追加。

2.社会保障和就业支出类(类)红十字事业款(款)行政运行项(项)。年初预算为54.59万元,支出决算为60.11万元,完成年初预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员工资。

3.医疗卫生与计划生育支出类(类)医疗保障款(款)行政单位医疗项(项)。年初预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出类(类)住房改革支出款(款)住房公积金项(项)。年初预算为3.45万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出66.82万元,其中人员经费49.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,铜陵市红十字会机关运行经费支出17.42万元,2016年增加5.17万元,增长42.18%,主要原因是用于保障单位运行,用于购买货物和服务,其中办公费4.63万、印刷费1.63万、邮电费0.37万、差旅费3.08万、因公出国(境)费用无、租赁费0.04万、会议费无、培训费0.3万、公务接待费0.16万、劳务费2.86万、工会经费0.41万、福利费无、日常维修(护)费无、专用材料费无、办公设备购置无、办公用房水费、电费无、取暖费无、物业管理费无,公务用车购置无、公务用车运行维护费无、其他交通费3.03万、其他商品和服务支出0.91万。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,铜陵市红十字会政府采购支出总额2.71万元,其中:政府采购货物支出2.71万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,铜陵市红十字会无车辆单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备

???(四)关于2017年度预算绩效情况说明

按照2017部门预算编制原则本单位无绩效评价项目。
第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
????十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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